雷递网 雷建平 9月11日

赛维时代科技股份有限公司（简称：“赛维时代”）日前递交注册，准备在深交所创业板上市。

赛维时代计划募资6.22亿元，其中，1.65亿元用于时尚产业供应链及运营中心系统建设项目，9016万元用于物流仓储升级建设项目，8771万元用于品牌建设与渠道推广项目，2.8亿元用于补充流动资金。

上半年营收22亿 净利降幅超50%

赛维时代是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，主要产品涵盖服饰配饰、百货家居、运动娱乐、数码汽摩等四大品类，拥有Ekouaer、Avidlove、Homdox、Coocheer、ANCHEER等多个品牌。

基于构建品牌矩阵及发展多品类业务的战略考虑，公司采用了跨境电商行业较为常见的多账号开店经营模式，在Amazon、Wish、eBay以及Walmart等第三方电商平台经营多个店铺。

招股书显示，赛维时代2019年、2020年、2021年营收分别为28.79亿元、52.53亿元、55.65亿元；净利分别为5410.8万元、4.5亿元、3.48亿元；扣非后净利分别为8173万元、4.38亿元、3.2亿元。

报告期内，公司收入主要来自海外市场，其中美国为主要收入来源，销售额占公司主营业务收入的比重分别为65.57%、71.38%及74.44%。

报告期各期，赛维时代在Amazon平台实现销售收入分别为19.67亿、36.82亿和47.59亿，占主营业务收入的比例分别为68.33%、70.12%和85.55%。

2021年，虽然中美贸易摩擦仍在继续，且行业内其他公司受到亚马逊封号项等影响出现经营困难，但公司2021年上半年的业绩保持持续增长，实现主营业务收入29亿元，与去年同期增长26.8%。

2021年下半年以来，外部环境有所波动，亚马逊库容新政、封号潮下同行的低价清货行为、叠加前期疫情助推的线上消费潮有所消退对非服装品类（如居家相关的家居用品、办公用品、健身设备等品类）的短期市场供求造成较大冲击，致使公司非服装品类的营业收入受到较大影响，致使2021年公司营业收入相比2020年增长较少，增长幅度为5.93%。

赛维时代2022年上半年营收21.94亿，较上年同期的29亿下降7.12亿，降幅达24.5%；净利1.2亿，较上年同期的净利2.58亿降1.37亿，降幅达53.21%；扣非后净利1.18亿，较上年同期的2.56亿元降1.38亿元，降幅达53.86%。

赛维时代预计营收同比下降的原因是：2021 年 1-6 月因疫情补贴政策助推线上消费的高潮，衍生了很多提前透支的消费需求，如置办改善型设备或者提前囤货等，2021 年下半年补贴停发及线下恢复后，线上的流量有一定的回落，逐步回归常态发展状态；

此外，公司非品牌业务收缩和美元汇率波动的影响。净利下降主要原因为：①前期疫情政策助推的特定消费需求有所回落；②相比 2021 年 1-6 月，受国际物流运费上涨、亚马逊配送费上涨和海外仓布局新增费用等因素影响以及受规模效应下降影响，公司营业利润率下降。

赛维时代预计2022年前9个月营收为32.55亿至33.67亿元，较上年同期的41.32亿元变化-21.23%至-18.53%；归属于母公司股东的净利润为1.5亿元到1.76亿元，较上年同期的2.85亿元变化-47.14%至-38.33%。

陈文平家族色彩明显

陈文平通过持有君腾投资100%的股权控制赛维时代39.9479%的表决权，通过持有福建赛道99%的股权控制赛维时代1.0274%的表决权。

2016年6月24日，陈文平、陈文辉共同签署《一致行动人协议》，2019年12月30日，陈文平、陈文辉签署《一致行动人协议之补充协议》，双方约定，陈文辉或其代表人在向股东大会和董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时，无条件与陈文平或其代表人保持充分一致。

因此，陈文平通过与陈文辉签署一致行动人协议控制君辉投资的99%表决权，进而控制赛维时代16.7472%的表决权。

陈文平通过君腾投资、福建赛道和君辉投资合计控制57.7225%的股份。

陈文平与陈文辉是兄弟关系，陈文辉是陈文平胞兄。

此外，众腾投资直接持股25.8345%，君辉投资直接持有16.7472%股权，鑫瑞集泰直接持有9.8199%股权。

新股东中福建赛道的执行事务合伙人、持有 99%份额的合伙人为董事长、总经理陈文平，持有份额 1%的合伙人王园园为陈文平的配偶。

2015年，公司实际控制人陈文平及其亲属祝婷、陈义杉、陈晓兰、陈燕云、王绪成、陈晓明以及陈文平好友刘建新、王耀武等9人，经商议后，决定出资成立众腾投资并以其作为持股平台，持有公司股份。

其中，陈文平及其亲属祝婷、陈义杉、陈晓兰、陈燕云、王绪成、陈晓明出资原因系基于平衡家族内部利益分配；刘建新与王耀武出资系基于其看好跨境电商行业发展前景以及个人投资需求。

祝婷为陈文平表妹，陈义杉为陈文平姐夫，陈晓兰为陈文平表妹，陈燕云为陈文平表妹，为自营网站销售中心总监；

王绪成为陈文平表哥，为董事兼副总经理，陈晓明为陈文平堂弟，是资金部主管，李美琴为陈晓明配偶，为亚马逊销售中心总监。

IPO后，君腾投资持股为35.9442%，众腾投资持股23.2453%，君辉投资持股为15.0687%，鑫瑞集泰持股8.8357%，坚果互联持股为1.3309%，坚果兄弟持股为1.3104%。

嘉兴朴诚持股0.9544%，福建赛道持股0.9244%，沣源启程持股为0.736%，东证创新持股0.6163%，光照投资、琢石投资分别持股为0.4368%。

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